【招标信用】天津市滨海新区红十字会2026年部门预算

天津市滨海新区红十字会2026年部门预算目   录第一部分  概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分  2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明八、关于政府性基金预算支出表的说明九、关于国有资本经营预算支出表的说明十、其他重要事项的情况说明第三部分  名词解释第四部分  2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明第一部分  概况一、主要职责滨海新区红十字会基本职能包括开展人道救助，不断增强对困难群体的关心关爱；开展应急救援和应急救护工作，切实保护人民群众的生命和安全；开展造血干细胞、遗体和人体器官捐献志愿者招募和无偿献血宣传，为生病群众点亮生命希望；弘扬红十字精神，开展符合红十字宗旨的志愿服务活动。二、机构设置情况本部门内设   3   个职能处室；下辖   1  个预算单位。纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：1.天津市滨海新区红十字会本级。第二部分  2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 400.82   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  1.80  万元、上年结转结余 1.16  万元；支出包括：社会保障和就业支出***.78万元。本部门2026年收支总预算 ***.78  万元。二、关于收入总表的说明本部门2026年部门预算收入 ***.78   万元，与2025年预算相比减少  31.23    万元，主要原因是 优化支出结构，压缩公用支出，部分预算减少  。其中：上年结转结余  1.16   万元，占  0.28  %；一般公共预算  400.82   万元，占  99.27  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  1.80  万元，占  0.45  %。三、关于支出总表的说明本部门2026年支出预算 ***.78  万元，与2025年预算相比减少  31.23    万元，主要原因是 优化支出结构，压缩公用支出，部分预算减少    。其中：基本支出  356.93  万元，占  88.40  %；项目支出  46.85  万元，占  11.60  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 四、关于财政拨款收支总表的说明本部门2026年财政拨款收入预算  400.82   万元，与2025年预算相比减少  32.39   万元，主要原因是 优化支出结构，压缩公用支出，部分预算减少    。收入包括：一般公共预算拨款 400.82   万元、政府性基金预算拨款  0  万元、国有资本经营预算拨款  0  万元、上年结转  0  万元。2026年财政拨款支出预算 400.82    万元，与2025年预算相比减少 32.39  万元，主要原因是  优化支出结构，压缩公用支出，部分预算减少    。支出包括：社会保障和就业支出400.82万元。五、关于一般公共预算支出表的说明（一）总体情况本部门2026年一般公共预算支出  400.82  万元，与2025年预算相比减少  32.39    万元，主要原因是  优化支出结构，压缩公用支出，部分预算减少    。（二）具体情况1、“社会保障和就业支出（类）” 400.82  万元，与2025年预算相比减少  32.39   万元，主要原因是  优化支出结构，压缩公用支出，部分预算减少  ，其中：“红十字事业（款）”  400.82  万元，包括：“行政运行（项）” 400.82   万元，主要用于 人员支出325.77万元、公用经费31.16万元、项目支出43.89万元   。六、关于一般公共预算基本支出表的说明本部门一般公共预算基本支出  356.93  万元，与2025年预算相比减少 32.39    万元，主要原因是  优化支出结构，压缩公用支出，部分预算减少     。其中：人员经费 325.77   万元，主要包括：工资福利支出311.15万元；对个人和家庭的补助支出14.62万元。公用经费 31.16   万元，主要包括：商品和服务支出31.16 万元。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明2026年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2025年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费       。具体情况：（一）2026年因公出国（境）费安排  0   万元，与2025年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费       。（二）2026年公务用车购置及运行费安排  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2025年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费      ；公务用车购置费  0  万元，与2025年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费      。（三）2026年公务接待费安排  0  万元，与2025年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。八、关于政府性基金预算支出表的说明（一）总体情况本部门政府性基金预算支出  0  万元，与2025年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出  。九、关于国有资本经营预算支出表的说明（一）总体情况本部门国有资本经营预算支出  0  万元，与2025年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费本部门2026年天津市滨海新区红十字会1家行政单位的机关运行经费预算  31.16  万元，包括办公费  9.02  万元、邮电费0.77    万元、差旅费1.80万元、维修（护）费0.30万元；委托业务费0.20万元；工会经费3.60万元；其他交通费用11.99万元；其他商品和服务支出3.48万元。（二）政府采购情况本部门2026年安排政府采购预算  0.30  万元，其中：政府采购货物支出  0.30  万元。（三）国有资产占用情况截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆   0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0   辆、主要负责人干部用车   0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0   辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车  0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  0  。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况说明本部门2026年实行绩效目标管理的项目4 个，涉及预算金额  46.85 万元。第三部分  名词解释1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分  2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明1.本部门2026年一般公共预算“三公”经费支出表为空表。2.本部门2026年政府性基金预算支出表为空表。3.本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。