【招标信用】天津市滨海新区总工会2026年部门预算

***2026年部门预算目   录第一部分  概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分  2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明八、关于政府性基金预算支出表的说明九、关于国有资本经营预算支出表的说明十、其他重要事项的情况说明第三部分  名词解释第四部分  2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明第一部分  概况一、主要职责***是行使贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。机构职责：一是贯彻党的基本理论、基本路线、围绕区委、区政府工作大局，贯彻执行市、区会员大会确定的方针、任务和作出的决议：二是推动企业、事业、机关和其他组织依法建立工会组织，团结动员职工群众在新区建设发展中建功立业；三是积极开展各种培训活动，提高职工队伍素质；四是突出和履行维护职工合法权益；五是负责工会理论政策研究；六是负责机关党组织和党员队伍建设；七是加强女职工组织建设，维护女职工合法权益和特殊利益；八是协助区委、区政府做好各级劳动模范、先进个人、集体的推荐、评选、表彰、管理工作；九是负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，对工会兴办的职工劳动福利事业进行指导、协调。二、机构设置情况本部门内设6个职能处室；下辖 2个预算单位。纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：1.***本级2.天津市滨海新区职工服务中心 第二部分  2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1820万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0 万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1820万元。本部门2026年收支总预算 1820万元。二、关于收入总表的说明本部门2026年部门预算收入1820万元，与2025年预算相比减少43万元，主要原因是人员减少，公用经费及人员经费相应减少。其中：一般公共预算1820万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占 0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、关于支出总表的说明本部门2026年支出预算1820万元，与2025年预算相比减少43    万元，主要原因是人员减少，公用经费及人员经费相应减少。其中：基本支出1775万元，占97.53%；项目支出 45万元，占2.47%。 四、关于财政拨款收支总表的说明本部门2026年财政拨款收入预算1820万元，与2025年预算相比减少43万元，主要原因是 人员减少，公用经费及人员经费相应减少。收入包括：一般公共预算拨款1820万元。2026年财政拨款支出预算1820万元，与2025年预算相比减少43万元，主要原因是人员减少，公用经费及人员经费相应减少。支出包括：一般公共服务支出1820万元。五、关于一般公共预算支出表的说明（一）总体情况本部门2026年一般公共预算支出1820万元，与2025年预算相比减少43万元，主要原因是人员减少，公用经费及人员经费相应减少。（二）具体情况1、“201一般公共服务支出（类）”1820万元，与2025年预算相比减少43万元，主要原因是人员减少，公用经费及人员经费相应减少，其中：“29群众团体事务（款）”1820万元，包括：“01行政运行（项）”    1278万元，主要用于滨海新区总工会本级支出；“50事业运行（项）”    542万元，主要用于滨海新区职工服务中心支出六、关于一般公共预算基本支出表的说明本部门一般公共预算基本支出1775万元，与2025年预算相比增加（减少）58万元，主要原因是人员减少，公用经费及人员经费相应减少。其中：人员经费1649万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助等。公用经费126万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：（一）2026年因公出国（境）费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。（二）2026年公务用车购置及运行费安排0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。（三）2026年公务接待费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。八、关于政府性基金预算支出表的说明2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。九、关于国有资本经营预算支出表的说明2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费本部门2026年***1家行政单位的机关运行经费预算41万元，包括办公费23万元、邮电费10万元、差旅费7.5万元、维修（护）费0.5万元。（二）政府采购情况本部门2026年安排政府采购预算1.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占用情况截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备 0台（套）。 （四）预算绩效情况说明本部门2026年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额 45万元。第三部分  名词解释1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分  2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明1.本部门2026年一般公共预算“三公”经费支出表为空表。2.本部门2026年政府性基金预算支出表为空表。3.本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。