【招标信用】中共天津市滨海新区委员会老干部局部门2026年部门预算

中共天津市滨海新区委员会老干部局部门2026年部门预算目   录第一部分  概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分  2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明八、关于政府性基金预算支出表的说明九、关于国有资本经营预算支出表的说明十、其他重要事项的情况说明第三部分  名词解释第四部分  2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明第一部分  概况一、主要职责    区委老干部局主要职责是老干部管理服务工作。    二、机构设置情况 区委老干部局部门内设5个职能处室；下辖 3个预算单位。 纳入区委老干部局部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：1.区委老干部局部门本级2.滨海新区老干部活动中心3.滨海新区关心下一代工作委员会 第二部分  2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1671.50 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入    万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入    万元、上年结转结余 1.83万元；支出包括：一般公共服务支出 1673.33 万元。本部门2026年收支总预算 1673.33万元。二、关于收入总表的说明本部门2026年部门预算收入1673.33万元，与2025年预算相比增加 54.4 万元，主要原因是 加强老干部各项待遇落实，开展各类文化体育活动，不断丰富老干部精神文化生活；加强关心下一代工作，推动“五爱”教育阵地建设。其中：上年结转结余 1.83万元，占 0.1  %；一般公共预算 1671.50 万元，占 99.9 %；政府性基金预算 0 万元，占  0  %；国有资本经营预算 0   万元，占 0  %；财政专户管理资金 0   万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入 0 万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占 0   %。三、关于支出总表的说明本部门2026年支出预算 1673.33 万元，与2025年预算相比增加54.4万元，主要原因是 加强老干部各项待遇落实，开展各类文化体育活动，不断丰富老干部精神文化生活；加强关心下一代工作，推动“五爱”教育阵地建设  。其中：基本支出 1360.50  万元，占 81.30 %；项目支出 312.83万元，占 18.70  %；事业单位经营支出 0 万元，占 0  %；上缴上级支出 0 万元，占  0 %；对附属单位补助支出  0  万元，占 0   %。 四、关于财政拨款收支总表的说明本部门2026年财政拨款收入预算 1673.33万元，与2025年预算相比增加 54.4 万元，主要原因是 加强老干部各项待遇落实，开展各类文化体育活动，不断丰富老干部精神文化生活；加强关心下一代工作，推动“五爱”教育阵地建设。收入包括：一般公共预算拨款 1671.50 万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、上年结转 1.83  万元。2026年财政拨款支出预算     1673.33万元，与2025年预算相比增加 54.4 万元，主要原因是 加强老干部各项待遇落实，开展各类文化体育活动，不断丰富老干部精神文化生活；加强关心下一代工作，推动“五爱”教育阵地建设  。支出包括：一般公共服务支出 1673.33 万元。五、关于一般公共预算支出表的说明（一）总体情况本部门2026年一般公共预算支出 1673.33 万元，与2025年预算相比增加 54.4 万元，主要原因是 加强老干部各项待遇落实，开展各类文化体育活动，不断丰富老干部精神文化生活；加强关心下一代工作，推动“五爱”教育阵地建设  。（二）具体情况1、“201一般公共服务支出”1673.33 万元，与2025年预算相比增加 54.4 万元，主要原因是  加强老干部各项待遇落实，开展各类文化体育活动，不断丰富老干部精神文化生活；加强关心下一代工作，推动“五爱”教育阵地建设，其中：“20131 党委办公厅（室）及相关机构事务” 1671.50  万元，包括：“2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）” 996.23   万元，主要用于 老干部专项经费、人员经费等，进一步加强老干部管理服务工作；“2013150  事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）”    675.27万元，主要用于 老干部活动阵地建设，老干部活动中心人员经费  。2、“210卫生健康支出” 1.83万元，与2025年预算相比增加 0.01万元，主要原因是  往年经费结余  ，其中：   “21011 行政事业单位医疗1.83万元，包括：“2101101行政单位医疗” 1.83万元，主要用于  老干部四就近管理服务”。本部门一般公共预算基本支出 1360.50万元，与2025年预算相比增加 1.8 万元，主要原因是  人员工资调标等支出。其中：人员经费 1230.15万元，主要包括：人员工资、津补贴等。公用经费 130.35  万元，主要包括：办公经费、电话费、邮电费等。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明2026年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2025年预算相比减少  0.07  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：（一）2026年因公出国（境）费预算 0万元，与2025年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。（二）2026年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费  0 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费  ；公务用车购置费 0  万元，与2025年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。（三）2026年公务接待费预算 0   万元，与2025年预算相比增加（减少） 0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。八、关于政府性基金预算支出表的说明2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。九、关于国有资本经营预算支出表的说明2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费本部门2026年区委老干部局、区关心下一代工作委员会等两家行政单位的机关运行经费预算121.07万元，包括办公费7.5万元、手续费0.11万元、邮电费 3.82万元、差旅费4.6万元、维修(护)费6万元、培训费0.55万元、工会经费13.63万元、其他交通费62.46万元、其他商品和服务支出22.40万元。（二）政府采购情况本部门2026年未安排政府采购预算。（三）国有资产占用情况截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要负责人干部用车 0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  0  。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况说明本部门2026年实行绩效目标管理的项目  5  个，涉及预算金额  312.83万元。第三部分  名词解释1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分  2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明1.本部门2026年一般公共预算“三公”经费支出表为空表。2.本部门2026年政府性基金预算支出表为空表。3.本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。4.本部门2026年政府采购预算表为空表。