【招标信用】中共天津市滨海新区委员会研究室2026年部门预算

中共天津市滨海新区委员会研究室2026年部门预算目   录第一部分  概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分  2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明八、关于政府性基金预算支出表的说明九、关于国有资本经营预算支出表的说明十、其他重要事项的情况说明第三部分  名词解释第四部分  2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明第一部分  概况一、主要职责围绕全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重要课题进行调查研究；负责起草或审修区委主要领导同志文稿；承担全区重点调研课题的组织、协调、推动工作；负责处理委员会日常事务；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向委员会提出建议。二、机构设置情况本部门内设   5   个职能处室；下辖  0   个预算单位。纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：中共天津市滨海新区委员会研究室本级 第二部分  2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入619.43万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0    万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出    619.43万元。本部门2026年收支总预算619.43万元。二、关于收入总表的说明本部门2026年部门预算收入 619.43 万元，与2025年预算相比增加 55.51 万元，主要原因是2026年人员总数比2025年增加2人，人员工资福利支出增加 。其中：上年结转结余  0  万元，占  0 %；一般公共预算 619.43 元，占 100 %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。三、关于支出总表的说明本部门2026年支出预算 619.43 万元，与2025年预算相比增加 55.51 万元，主要原因是2026年人员总数比2025年增加2人，人员工资福利支出增加。其中：基本支出 612.23 万元，占 98.84%；项目支出 7.2 万元，占 1.16 %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出 0   万元，占  0  %。 四、关于财政拨款收支总表的说明本部门2026年财政拨款收入预算 619.43 万元，与2025年预算相比增加 55.51 万元，主要原因是2026年人员总数比2025年增加2人，人员工资福利支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 619.43 万元、政府性基金预算拨款  0  万元、国有资本经营预算拨款  0  万元、上年结转  0  万元。2026年财政拨款支出预算 619.43 万元，与2025年预算相比增加 55.51 万元，主要原因是2026年人员总数比2025年增加2人，人员工资福利支出增加。支出包括：一般公共服务支出 619.43 万元。五、关于一般公共预算支出表的说明（一）总体情况本部门2026年一般公共预算支出 619.43 万元，与2025年预算相比增加 55.51万元，主要原因是2026年人员总数比2025年增加2人，人员工资福利支出增加。（二）具体情况一般公共服务支出 619.43 万元，与2025年预算相比增加 55.51万元，主要原因是2026年人员总数比2025年增加2人，人员工资福利支出增加，其中：党委办公厅（室）及相关机构事务 619.43 万元，包括：行政运行 619.43万元，主要用于人员工资福利、其他商品和服务支出以及项目支出。六、关于一般公共预算基本支出表的说明本部门一般公共预算基本支出 612.23 万元，与2025年预算相比增加 59.71 万元，主要原因是2026年人员总数比2025年增加2人，以及人员职务职级晋升，人员工资福利支出增加。其中：人员经费 555.48 万元，主要包括：基本工资 93.42 万元、津贴补贴138.90万元、奖金66.92万元。公用经费56.75万元，主要包括：办公费7.00万元、工会经费  6.35万元、其他交通费用20.00万元。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明2026年一般公共预算“三公”经费安排1.63万元，与2025年预算相比减少4.2万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少了因公出国预算。具体情况：（一）2026年因公出国（境）费安排   0  万元，与2025年预算相比减少  4.2  万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少因公出国预算。（二）2026年公务用车购置及运行费安排  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2025年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费  0  万元，与2025年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。（三）2026年公务接待费安排1.63万元，与2025年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是维持正常“三公经费”支出。八、关于政府性基金预算支出表的说明2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。九、关于国有资本经营预算支出表的说明2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费本部门2026年中共天津市滨海新区委员会研究室1家行政单位的机关运行经费预算56.75万元，包括办公费7.00万元、印刷费1.50  万元、手续费0.10万元、水费1.21万元、邮电费0.87万元、差旅费3.15万元、维修费0.50万元、公务接待费1.63万元、工会经费6.35万元、其他交通费用20.00万元、其他商品和服务支出13.05万元。（二）政府采购情况本部门2026年安排政府采购预算2.10万元，其中：政府采购货物支出2.10万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：便携式计算机（国产化）项目1.40万元，复印纸项目0.70万元。（三）国有资产占用情况截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆  0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要负责人干部用车  0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况说明本部门2026年实行绩效目标管理的项目  1  个，涉及预算金额7.20万元。第三部分  名词解释1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分  2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明1.本部门2026年政府性基金预算支出表为空表。2.本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。