【招标信用】中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年部门预算

中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年部门预算目   录第一部分  概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分  2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明八、关于政府性基金预算支出表的说明九、关于国有资本经营预算支出表的说明十、其他重要事项的情况说明第三部分  名词解释第四部分  2026年部门预算表一、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年收支总表二、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年收入总表三、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年支出总表四、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年财政拨款收支总表五、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年一般公共预算支出表六、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年一般公共预算基本支出表七、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年政府性基金预算支出表九、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年国有资本经营预算支出表十、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年项目支出表十一、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明第一部分  概况一、主要职责2024年，区机构改革调整优化重点领域机构设置和职能配置，组建区委社会工作部，作为区委职能部门，负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。二、机构设置情况本部门内设   5   个职能处室；下辖  1  个预算单位。纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：1.中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部本级第二部分  2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1038.39 万元、政府性基金预算拨款收入 /  万元、国有资本经营预算拨款收入  / 万元、财政专户管理资金收入 /  万元、事业收入  / 万元、事业单位经营收入 /  万元、上级补助收入 /  万元、附属单位上缴收入  / 万元、其他收入 /  万元、上年结转结余  11.66 万元；支出包括：一般公共服务支出1038.39 万元、社会保障和就业支出 11.66 万元。本部门2026年收支总预算 1050.05 万元。二、关于收入总表的说明本部门2026年部门预算收入 1050.05万元，与2025年预算相比增加 246.90万元，主要原因是 人员配置进一步完善，经费需求增大 。其中：上年结转结余11.66 万元，占 1.11%；一般公共预算 1038.39万元，占 98.89 %；政府性基金预算  / 万元，占 /  %；国有资本经营预算  / 万元，占 /  %；财政专户管理资金  / 万元，占  / %；事业收入  / 万元，占  / %；事业单位经营收入 /  万元，占 /  %；上级补助收入  / 万元，占  / %；附属单位上缴收入  / 万元，占  / %；其他收入  / 万元，占  / %。三、关于支出总表的说明本部门2026年支出预算 1050.05万元，与2025年预算相比增加 246.90 万元，主要原因是 人员配置进一步完善，经费需求增大。其中：基本支出 791.39万元，占 75.37 %；项目支出 258.66 万元，占 24.63 %；事业单位经营支出  / 万元，占  / %；上缴上级支出   / 万元，占 /  %；对附属单位补助支出 /  万元，占  / %。 四、关于财政拨款收支总表的说明本部门2026年财政拨款收入预算 1050.05 万元，与2025年预算相比增加 246.90 万元，主要原因是 人员配置进一步完善，经费需求增大。收入包括：一般公共预算拨款 1038.39 万元、政府性基金预算拨款 /  万元、国有资本经营预算拨款  / 万元、上年结转  11.66 万元。2026年财政拨款支出预算  1050.05万元，与2025年预算相比增加 246.90 万元，主要原因是 人员配置进一步完善，经费需求增大 。支出包括：一般公共服务支出1038.39 万元、社会保障和就业支出 11.66 万元。五、关于一般公共预算支出表的说明（一）总体情况本部门2026年一般公共预算支出 1050.05 万元，与2025年预算相比增加 246.90 万元，主要原因是人员配置进一步完善，经费需求增大 。（二）具体情况1、“基本支出” 791.39万元，与2025年预算相比增加 228.24 万元，主要原因是人员配置进一步完善，经费需求增大 ，其中：“人员经费”719.10 万元、“公用经费”72.29 万元2、“项目支出” 258.66万元，包括：“2026年‘两新’组织党建工作经费”  117万元、“2026年社区工作者招聘经费” 40万元、“2025年人才发展资金-社会工作社会能力提升培训 11.66万元”、“2026年社工部工作专项经费”90 万元。六、关于一般公共预算基本支出表的说明本部门一般公共预算基本支出 791.39 万元，与2025年预算相比增加  228.24万元，主要原因是人员配置进一步完善，经费需求增大 。其中：人员经费 719.10万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费 72.29 万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费、工会经费、劳务费等。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明2026年一般公共预算“三公”经费安排  2万元，与2025年预算相比增加  2 万元，主要原因是  部门成立时无“三公”经费，但因实际工作需要增加公务接待费预算     。具体情况：（一）2026年因公出国（境）费安排 0   万元，与2025年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是 /      。（二）2026年公务用车购置及运行费安排0  万元，其中公务用车运行费  0 万元，与2025年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是   /   ；公务用车购置费 0  万元，与2025年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是 /      。（三）2026年公务接待费安排  2  万元，与2025年预算相比增加  2 万元，主要原因是 部门成立时无“三公”经费，但因实际工作需要增加公务接待费预算 。八、关于政府性基金预算支出表的说明2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。九、关于国有资本经营预算支出表的说明2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费本部门2025年中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部1家行政单位的机关运行经费预算 72.29 万元，包括办公费 6 万元、印刷费  0.5 万元、手续费0.5万元、手续费0.04万元、邮电费0.48万元、差旅费3.5万元、维修（护）费1万元、会议费1万元、培训费14.5万元、公务接待费2万元、劳务费0.6万元、工会经费8.64万元、其他交通费25.04万元、其他商品和服务支出9万元。（二）政府采购情况本部门2026年安排政府采购预算 6.64  万元，其中：政府采购货物支出 6.64 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。（三）国有资产占用情况截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆   0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0   辆、主要负责人干部用车  0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0辆，其他用车主要包括  /   。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况说明本部门2026年实行绩效目标管理的项目   4个，涉及预算金额 258.66 万元。第三部分  名词解释1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分  2026年部门预算表一、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年收支总表二、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年收入总表三、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年支出总表四、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年财政拨款收支总表五、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年一般公共预算支出表六、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年一般公共预算基本支出表七、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年政府性基金预算支出表九、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年国有资本经营预算支出表十、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年项目支出表十一、中国共产党天津市滨海新区委员会社会工作部2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明1.本部门2026年政府性基金预算支出表为空表。2.本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。