【招标信用】中共天津市滨海新区委员会党校2026年部门预算

中共天津市滨海新区委员会党校2026年部门预算目   录第一部分  概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分  2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明八、关于政府性基金预算支出表的说明九、关于国有资本经营预算支出表的说明十、其他重要事项的情况说明第三部分  名词解释第四部分  2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明第一部分  概况一、主要职责中共天津市滨海新区委员会党校的主要职责是为在职党员干部提供各种形式的短期培训，提高干部素质。承担滨海新区党员领导干部的培训、轮训和继续教育。二、机构设置情况本部门内设  9  个职能处室；下辖  1  个预算单位。纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：中共天津市滨海新区委员会党校本级。 第二部分  2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 5350.60 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 1000 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 200.66 万元；支出包括：教育支出 6350.60 万元、社会保障和就业支出 0.65 万元、资源勘探工业信息等支出 0.01 万元。本部门2026年收支总预算 6551.25 万元。二、关于收入总表的说明本部门2026年部门预算收入 6551.25 万元，与2025年预算相比增加 576.02 万元，主要原因是 结合2026年度本部门主体班和外来班的教学计划，以及党史及科研工作计划，预计保障工作开展的基本运行经费需求将会上涨，也计划使用一部分非财政拨款结余来补充财政拨款不足部分 。其中：上年结转结余 200.66 万元，占 3 %；一般公共预算 5350.60 万元，占 81.67 %；政府性基金预算0   万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 1000 万元，占 15.26 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。三、关于支出总表的说明本部门2026年支出预算 6351.25 万元，与2025年预算相比增加 576.02 万元，主要原因是 结合2026年度本部门主体班和外来班的教学计划，以及党史及科研工作计划，预计保障工作开展的基本运行经费需求将会上涨，也计划使用一部分非财政拨款结余来补充财政拨款不足部分 。其中：基本支出 2450.60 万元，占 38.58 %；项目支出 3900.07 万元，占 61.42 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 四、关于财政拨款收支总表的说明本部门2026年财政拨款收入预算 ***.25 万元，与2025年预算相比增加 376.02 万元，主要原因是 结合2026年度本部门主体班和外来班的教学计划，以及党史及科研工作计划，预计保障工作开展的基本运行经费需求将会上涨 。收入包括：一般公共预算拨款 5350.60  万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、上年结转 0.66 万元。2026年财政拨款支出预算 ***.25  万元，与2025年预算相比增加 376.02 万元，主要原因是 结合2026年度本部门主体班和外来班的教学计划，以及党史及科研工作计划，预计保障工作开展的基本运行经费需求将会上涨 。支出包括：教育支出 5350.60 万元、社会保障和就业支出 0.65 万元、资源勘探工业信息等支出 0.01 万元。五、关于一般公共预算支出表的说明（一）总体情况本部门2026年一般公共预算支出 ***.25 万元，与2025年预算相比增加 376.02 万元，主要原因是 结合2026年度本部门主体班和外来班的教学计划，以及党史及科研工作计划，预计保障工作开展的基本运行经费需求将会上涨 。（二）具体情况1、“基本支出” 2450.60 万元，与2025年预算相比减少 24.63  万元，主要原因是 2026年预算编制期的人员数较2025年预算编制期人员数有所减少，存在退休及调出人员，所以人员支出和公用支出的预算数也相应减少 ，其中：“人员经费” 2241.92 万元，包括：“工资福利支出” 2142.28 万元，主要用于 支付人员工资薪酬；“对个人和家庭的补助” 99.15 万元，主要用于 支付退休费。“公用经费” 208.67 万元，包括：“办公费” 84.80 万元，主要用于 日常办公支出、年度申报残保金支出、在职人员和离退休人员的体检费用、离退休人员节日慰问费用等；“工会经费” 25.07 万元，主要用于 工会经费支出；“差旅费” 2.21 万元，主要用于 在职人员公务出行差旅费用；“培训费” 0.5 万元，主要用于 在职人员继续教育培训费；“其他商品和服务支出” 41.18 万元，主要用于 在职人员误餐补助支出；“其他交通费用” 45.91 万元，主要用于 在职人员月度交通补贴支出。2、“项目支出” 2900.66 万元，与2025年预算相比增加 400万元，主要原因是 结合2026年度本部门主体班和外来班的教学计划，以及党史及科研工作计划，预计保障工作开展的基本运行经费需求将会上涨 ，其中：“2026年区委党校基本运行经费”项目2250万元，主要用于 支付区委党校电费、水费、网络费、绿化费、取暖费、物业费、培训服务保障经费等保证基本运行的支出项目；“2026年区委党校干部教育培训及科研党史经费”项目 450 万元，主要用于 支付区委党校干部教育培训费和党史科研经费；“2026年区委党校预留机动资金”项目 200 万元，主要用于 保障区委党校全年培训及科研任务顺利开展，支付能源类经费以及临时性增加的培训及科研经费。“中央2025年安可替代专项-津财行政指[2025]69号”项目结转 0.01 万元，主要为 上年度采购安可电脑结余，结转至本年，可继续在安可替代项目中使用。“2025年人才发展基金-新区高层次人才国情研修暨人才工作者培训（高质量发展资金）”项目结转 0.65 万元，主要为 2025年度人才工作者培训班结余资金，可继续在本年度人才工作者培训班项目中使用 。六、关于一般公共预算基本支出表的说明“基本支出” 2450.60 万元，与2025年预算相比减少 24.63  万元，主要原因是 2026年预算编制期的人员数较2025年预算编制期人员数有所减少，存在退休及调出人员，所以人员支出和公用支出的预算数也相应减少 ，其中：“人员经费” 2241.92 万元，包括：“工资福利支出” 2142.28 万元，主要用于 支付人员工资薪酬；“对个人和家庭的补助” 99.15 万元，主要用于 支付退休费。“公用经费” 208.67 万元，包括：“办公费” 84.80 万元，主要用于 日常办公支出、年度申报残保金支出、在职人员和离退休人员的体检费用、离退休人员节日慰问费用等；“工会经费” 25.07 万元，主要用于 工会经费支出；“差旅费” 2.21 万元，主要用于 在职人员公务出行差旅费用；“培训费” 0.5 万元，主要用于 在职人员继续教育培训费；“其他商品和服务支出” 41.18 万元，主要用于 在职人员误餐补助支出；“其他交通费用” 45.91 万元，主要用于 在职人员月度交通补贴支出。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明2026年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：（一）2026年因公出国（境）费安排 0 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。（二）2026年公务用车购置及运行费安排 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。（三）2026年公务接待费安排 0 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。八、关于政府性基金预算支出表的说明2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。九、关于国有资本经营预算支出表的说明2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费本部门2026年未安排机关运行经费预算。（二）政府采购情况本部门2026年安排政府采购预算 1839.41 万元，其中：政府采购货物支出 8.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1831 万元。主要项目是：2026年区委党校基本运行经费 1314 万元，2026年区委党校干部教育培训及科研党史经费 240 万元、中央2025年安可替代专项-津财行政指[2025]69号 0.01 万元、2026年预算公用经费项目（财政拨款-一般公共预算） 8.4 万元、2026年区委党校经营性支出（自有资金）（事业单位经营收入） 277 万元、。（三）国有资产占用情况截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况说明本部门2026年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 3900.66 万元。第三部分  名词解释1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分  2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明1.本部门2026年一般公共预算“三公”经费支出表为空表。2.本部门2026年政府性基金预算支出表为空表。3.本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。