【招标信用】天津市滨海新区网格化管理中心2026年部门预算

天津市滨海新区网格化管理中心2026年部门预算目   录第一部分  概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分  2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明八、关于政府性基金预算支出表的说明九、关于国有资本经营预算支出表的说明十、其他重要事项的情况说明第三部分  名词解释第四部分  2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明第一部分  概况一、主要职责天津市滨海新区网格化管理中心负责区网格化服务管理平台的日常管理、运行维护和数据统计分析等工作；负责推动各街镇网格化管理中心和区级工作部门协调联动；负责为民服务热线等各类渠道反映问题的受理、分派、督促落实和回访反馈；向组织人事、督查等部门提出相关事项承办结果的考核评价建议；指导各街镇网格化管理中心做好网格员培训管理和业绩考核。二、机构设置情况本部门内设4个职能科室；无下辖预算单位。纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市滨海新区网格化管理中心本级第二部分  2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入874.66万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；支出包括：一般公共服务支出874.66万元。本部门2026年收支总预算1749.32万元。二、关于收入总表的说明本部门2026年部门预算收入874.66万元，与2025年预算相比增加132.94万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加132.94万元。其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算874.66万元，占100.00%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。三、关于支出总表的说明本部门2026年支出预算874.66万元，与2025年预算相比增加132.94万元，主要原因是基本支出增加63.24万元，项目支出增加69.70万元。其中：基本支出384.66万元，占43.98%；项目支出490.00万元，占56.02%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 四、关于财政拨款收支总表的说明本部门2026年财政拨款收入预算874.66万元，与2025年预算相比增加132.94万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加132.94万元。收入包括：一般公共预算拨款874.66万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元、上年结转0.00万元。2026年财政拨款支出预算874.66万元，与2025年预算相比增加132.94万元，主要原因是基本支出增加63.24万元，项目支出增加69.70万元。支出包括：一般公共服务支出874.66万元。五、关于一般公共预算支出表的说明（一）总体情况本部门2026年一般公共预算支出874.66万元，与2025年预算相比增加132.94万元，主要原因是基本支出增加63.24万元，项目支出增加69.70万元。（二）具体情况“一般公共服务支出”874.66万元，与2025年预算相比增加132.94万元，主要原因是基本支出增加63.24万元，项目支出增加69.70万元，其中：“党委办公厅（室）及相关机构事务”874.66万元，包括：“事业运行”874.66万元，主要用于基本支出384.66万元，项目支出490.00万元。六、关于一般公共预算基本支出表的说明本部门一般公共预算基本支出874.66万元，与2025年预算相比增加132.94万元，主要原因是基本支出增加63.24万元，项目支出增加69.70万元。其中：人员经费366.23万元，主要包括：基本工资75.74万元，津贴补贴37.75万元，绩效工资101.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.98万元，职业年金缴费12.99万元，职工基本医疗保险缴费17.05万元，其他社会保障缴费1.62万元，住房公积金93.39万元。公用经费18.43万元，主要包括：办公费2.70万元，手续费0.05万元，邮电费1.00万元，差旅费1.00万元，维修(护)费0.10万元，培训费0.26万元，工会经费4.31万元，其他商品和服务支出9.01万元。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明2026年一般公共预算“三公”经费安排0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：（一）2026年因公出国（境）费安排0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。（二）2026年公务用车购置及运行费安排0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。（三）2026年公务接待费安排0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。八、关于政府性基金预算支出表的说明2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。九、关于国有资本经营预算支出表的说明2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费本部门2026年未安排机关运行经费预算。（二）政府采购情况本部门2026年安排政府采购预算357.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出357.00万元。主要项目是：2026年网格化服务管理平台357.00万元。（三）国有资产占用情况截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。 （四）预算绩效情况说明本部门2026年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额490.00万元。第三部分  名词解释1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分  2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明1.本部门2026年一般公共预算“三公”经费支出表为空表。2.本部门2026年政府性基金预算支出表为空表。3.本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。