【招标信用】天津国家海洋博物馆2026年部门预算

天津国家海洋博物馆2026年部门预算目   录第一部分  概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分  2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明八、关于政府性基金预算支出表的说明九、关于国有资本经营预算支出表的说明十、其他重要事项的情况说明第三部分  名词解释第四部分  2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明第一部分  概况一、主要职责我单位主要职责是负责海洋自然生态和海洋人文历史见证物的收藏、研究、展示和对外交流合作，开展海洋自然生态、海洋人文历史科学研究、教育传播、文创研发等社会服务活动。二、机构设置情况本部门内设  5    个职能科室；下辖  1   个预算单位。纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：1.天津国家海洋博物馆本级 第二部分  2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  3865.10 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  1660.00  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  3725.33  万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 9089.43   万元、节能环保支出 161.00   万元。本部门2026年收支总预算  9250.43  万元。二、关于收入总表的说明本部门2026年部门预算收入 9250.43  万元，与2025年预算相比增加  725.50    万元，主要原因是 事业收入预算减少，上年结转结余增加  。其中：上年结转结余  3725.33 万元，占  40.27  %；一般公共预算  3865.1  万元，占 41.78   %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算 0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  1660.00  万元，占  17.95  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入 0   万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占 0   %；其他收入  0  万元，占  0  %。三、关于支出总表的说明本部门2026年支出预算  9250.43  万元，与2025年预算相比增加  725.50    万元，主要原因是 上年结转结余增加导致2026年支出增加    。其中：基本支出 0   万元，占  0  %；项目支出 9250.43  万元，占 100.00 %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 四、关于财政拨款收支总表的说明本部门2026年财政拨款收入预算  6617.43   万元，与2025年预算相比增加 1238.50   万元，主要原因是  部分2025年财政拨款未支付结转至2026年支付，导致上年结转金额增加      。收入包括：一般公共预算拨款 3865.10   万元、政府性基金预算拨款    0万元、国有资本经营预算拨款  0  万元、上年结转  2752.33  万元。2026年财政拨款支出预算  6617.43   万元，与2025年预算相比增加  1238.50    万元，主要原因是 部分2025年财政拨款未支付结转至2026年支付     。支出包括：文化旅游体育与传媒支出6456.43  万元、节能环保支出  161.00  万元。五、关于一般公共预算支出表的说明（一）总体情况本部门2026年一般公共预算支出  6617.43   万元，与2025年预算相比增加  1238.50    万元，主要原因是  部分2025年财政拨款未支付结转至2026年支付，导致上年结转金额增加      。（二）具体情况1、“文化旅游体育与传媒支出（类）” 6456.43  万元，与2025年预算相比增加 1077.5  万元，主要原因是  部分2025年财政拨款未支付结转至2026年支付    ，其中：“文物（款）”  6456.43  万元，包括：“文物保护（项）”441.90  万元，主要用于 馆藏可移动文物预防性保护和数字化保护项目   ；“博物馆（项）”  6014.53  万元，主要用于 人员公用经费、基建及展陈经费、运行经费支出   。2、“节能环保支出（类）” 161.00  万元，与2025年预算相比增加  161.00  万元，主要原因是  2026年新增京津冀及周边地区野生动植物罚没品存储项目    ，其中：“自然生态保护（款）”  161.00  万元，包括：“自然保护地（项）”  161.00  万元，主要用于 京津冀及周边地区野生动植物罚没品存储项目   。六、关于一般公共预算基本支出表的说明本部门一般公共预算基本支出  0  万元，与2025年预算相比持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排基本支出  。其中：人员经费  0  万元。公用经费  0  万元。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明2026年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2025年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费    。具体情况：（一）2026年因公出国（境）费安排  0   万元，与2025年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费     。（二）2026年公务用车购置及运行费安排  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2025年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费    ；公务用车购置费  0  万元，与2025年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费    。（三）2026年公务接待费安排  0  万元，与2025年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费    。八、关于政府性基金预算支出表的说明2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。九、关于国有资本经营预算支出表的说明（一）总体情况2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费本部门2026年未安排机关运行经费预算。（二）政府采购情况本部门2026年安排政府采购预算   2354.23  万元，其中：政府采购货物支出 179.13 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 2175.10 万元。主要项目是：2026年财政专项经费 2047.38 万元、2026年运行等专项经费(自有资金) 60.75 万元、馆藏可移动文物数字化保护项目 85.10 万元、京津冀及周边地区野生动植物罚没品存储项目 161.00 万元。（三）国有资产占用情况截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0   辆、主要负责人干部用车     辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车     辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括   无   。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况说明本部门2026年实行绩效目标管理的项目  14  个，涉及预算金额  9250.43    万元。第三部分  名词解释1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分  2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明1.本部门2026年一般公共预算基本支出表为空表。2.本部门2026年一般公共预算“三公”经费支出表为空表。3.本部门2026年政府性基金预算支出表为空表。4.本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。