【招标信用】天津市公安局滨海分局2026年部门预算

天津市公安局滨海分局2026年部门预算目 录第一部分 概 况一、主要职责二、机构设置情况第二部分 2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明八、关于政府性基金预算支出表的说明九、关于国有资本经营预算支出表的说明十、其他重要事项的情况说明第三部分 名词解释第四部分 2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明第一部分 概 况一、主要职责天津市公安局滨海分局主要职责是：（一）贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，制定、发布本地区公安工作制度。（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析预测形势，制定对策并组织实施，防范、打击恐怖活动。（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动。（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。（五）组织实施消防工作，实施消防监督。（六）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。（七）对法律、法规规定的特种行业进行管理。（八）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。（九）管理集会、游行、示威活动。（十）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。（十一）维护国（边）境地区的治安秩序。（十二）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。（十三）监督管理计算机信息系统的安全保护工作。（十四） 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。（十五） 负责对危害社会治安的精神病人的收治工作。（十六）组织实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；组织实施公安后勤保障工作。（十七）组织管理本地区公安队伍建设和人民警察思想政治教育、培训、考试考核、表彰奖励、工资抚恤等工作。（十八）法律、法规规定的其他职责。（十九）承办市公安局与滨海新区区委、区政府交办的其他事项。二、机构设置情况本部门内设20个职能处室；下辖2个预算单位。纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：1.天津市公安局滨海分局本级2.天津市公安局滨海分局天津港警务支队第二部分 2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入241277.03万元、政府性基金预算拨款收入91.29万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入2335万元、上年结转结余20596.32万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出262136.45万元、教育支出100万元、资源勘探工业信息等支出0.77万元、其他支出1357.74万元、债务付息支出704.68万元。本部门2026年收支总预算264299.63万元。二、关于收入总表的说明本部门2026年部门预算收入264299.63万元，与2025年预算相比增加36497.1万元，主要原因是公安体制改革后原二级单位取消后整体事财权并入局本级，相较上年结转结余债券资金，新增部分和支出部分收支相抵后略增加；原市级一直属单位整体事财权转入局本级，一般公共预算增加；公用经费压减，其他收入和结余减少，相互抵减后整体较2025年增加。其中：上年结转结余20596.32万元，占7.8%；一般公共预算241277.03万元，占91.29%；政府性基金预算91.29万元，占0.03%；国有资本经营预算0万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占0 %；事业收入0 万元，占0 %；事业单位经营收入0 万元，占0 %；上级补助收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；其他收入2335万元，占0.88%。三、关于支出总表的说明本部门2026年支出预算264299.63万元，与2025年预算相比增加36497.1万元，主要原因是公安体制改革后原二级单位取消后整体事财权并入局本级，相较上年结转结余债券资金，新增部分和支出部分收支相抵后略增加；原市级一直属单位整体事财权转入局本级，一般公共预算增加；公用经费压减，其他收入和结余减少，相互抵减后整体较2025年增加。其中：基本支出207291.98万元，占78.43%；项目支出57007.65万元，占21.57%；事业单位经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。四、关于财政拨款收支总表的说明本部门2026年财政拨款收入预算260218.43 万元，与2025年预算相比增加39223.02万元，主要原因是较上年结转结余债券资金增加、公安体制改革后原二级单位取消后整体事财权并入局本级、原市级一直属单位整体事财权转入局本级，预算收入增加。收入包括：一般公共预算拨款241277.03万元、政府性基金预算拨款91.29万元、国有资本经营预算拨款0万元、上年结转18850.11万元。2026年财政拨款支出预算260218.43 万元，与2025年预算相比增加39223.02万元，主要原因是较上年结转结余债券资金增加、公安体制改革后原二级单位取消后整体事财权并入局本级、原市级一直属单位整体事财权转入局本级，支出增加。支出包括：公共安全支出258055.24万元、教育支出100万元、资源勘探工业信息等支出0.77万元、其他支出1357.74万元、债务付息支出704.68万元。五、关于一般公共预算支出表的说明（一）总体情况本部门2026年一般公共预算支出259124.4万元，与2025年预算相比增加41227.31万元，主要原因公安体制改革后原二级单位取消后整体事财权并入局本级、原市级一直属单位整体事财权转入局本级，公共安全支出增加。（二）具体情况1、“公共安全支出（类）”258055.24万元，与2025年预算相比增加40547.89万元，主要原因是公安体制改革后原二级单位取消后整体事财权并入局本级、原市级一直属单位整体事财权转入局本级，公共安全支出增加，其中：“公安（款）”258055.24万元，包括：“行政运行（项）”208714.6万元，主要用于人员支出和公用经费支出；“一般行政管理事务（项）”36214.36万元，主要用于办公运行，办案业务、公安装备、信息化建设、交通设施养管等；“执法办案（项）”1021万元，主要用于交通治理和养犬管理工作；“其他公安支出（项）”12105.29万元，主要用于其他与公安相关的专项项目支出。2、“教育支出（类）”100万元，与2025年预算相比增加100万元，主要原因是公安承担一部分未成年人矫治工作，相应增加相关工作经费，其中：“特殊教育（款）”100万元，包括：“专业学校教育（项）” 100万元，主要用于未成年人矫治工作。3、“资源勘探工业信息等支出（款）”0.77万元，与2025年预算相比增加0.77万元，主要原因是新增国标设备相关补助经费，其中：“其他资源勘探工业信息等支出（款）”0.77万元，包括：“技术改造支出（项）”0.77万元，主要用于国标设备购置。4、“其他支出（款）”355万元，与2025年预算相比增加355万元，主要原因是新增沿海地区相关设施维护工作经费。其中：“其他支出（款）”355万元，包括：“其他支出（项）”355万元，主要用于沿海地区相关设施维护。5、“债务付息支出（类）”613.39万元，与2025年预算相比增加382.05万元，主要原因是一般债利息增加，其中：“地方政府一般债务付息支出（款）”613.39万元，包括：“地方政府一般债务付息支出（项）”613.39万元，主要用于偿还一般债券利息。六、关于一般公共预算基本支出表的说明本部门一般公共预算基本支出207291.98万元，与2025年预算相比增加22558.68万元，主要原因是公安体制改革后原二级单位取消后整体并入局本级、原市级一直属单位整体转入局本级，与原预算级次二级单位收支相抵后，人员和公用经费总体增加。其中：人员经费193044.94万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭补助。公用经费14247.04万元，主要包括：办公费、水、电、暖、邮电费、维修费等日常办公运转经费。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明2026年一般公共预算“三公”经费安排1520万元，与2025年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是机构改革后下级单位并入，预算在上年基础上平移，未超出上年数额。具体情况：（一）2026年因公出国（境）费安排6.8万元，与2025年预算相比增加6.8 万元，主要原因是新增境外工作任务 。（二）2026年公务用车购置及运行费安排1513.2万元，其中公务用车运行费1513.2万元，与2025年预算相比减少6.8 万元，主要原因是新增境外工作任务，在三公经费总量不变的情况下，减少了公车运行维护费；公务用车购置费0 万元，与2025年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。（三）2026年公务接待费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。八、关于政府性基金预算支出表的说明（一）总体情况本部门政府性基金预算支出1094.03万元，与2025年预算相比减少2004.29 万元，主要原因是结转资金在2025年继续支出；增加一项专项债券利息，收支相抵后整体较2025年减少。（二）具体情况1、“其他支出（类）”1002.74万元，与2025年预算相比减少1002.74 万元，主要原因是结转资金在2025年继续支出，持续减少，其中：“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）”1002.74 万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）”1002.74万元，主要用于京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目-天津沿海防控网项目。2、“债务付息支出（类）”91.29万元，与2025年预算相比增加 91.29万元，主要原因是增加专项债券利息，其中：“地方政府专项债务付息支出（款）”91.29万元，包括：“其他政府性基金债务付息支出（项）”91.29万元，主要用于支付专项债券利息。九、关于国有资本经营预算支出表的说明2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费本部门2026年天津市公安局滨海分局的机关运行经费预算14247.04万元，包括办公费857.04万元，印刷费40.5万元，手续费0.2万元，水费153万元，电费1007万元，邮电费210万元，取暖费600万元，物业管理费10万元，差旅费90万元，因公出国（境）费用6.8万元、维修(护)费750万元，培训费102万元，专用材料费12万元，委托业务费103万元，工会经费1904.01万元，公务用车运行维护费1513.2万元，其他交通费用4661.29万元， 其他资本性支出40 万元，其他商品和服务支出2187万元。（二）政府采购情况本部门2026年安排政府采购预算47546.57万元，其中：政府采购货物支出17644.22万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出29902.35万元。主要项目是：区公安局办公运行经费4994万元、天津港警务支队办公运行专项经费281万元、天津港警务支队办案业务费项目112万元、现代化警务建设专项经费2006.12万元、视频监控网专项经费4678万元、区公安局公安办案及业务费1600万元、警用信息化项目提升和交通两类设施建设5000万元、区公安局公安装备更新购置1150万元、滨海分局看守所专项800万元、交通养管专项4000万元，智慧平安社区项目160万元、网络空间高峰论坛500万元等。（三）国有资产占用情况截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆1028 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车1028辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备89台（套）。（四）预算绩效情况说明本部门2026年实行绩效目标管理的项目57个，涉及预算金额57007.65万元。第三部分 名词解释1、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明1.本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。