【招标信用】天津市滨海新区退役军人局2026年部门预算

目 录第一部分 概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分 2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明八、关于政府性基金预算支出表的说明九、关于国有资本经营预算支出表的说明十、其他重要事项的情况说明第三部分 名词解释第四部分 2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明第一部分 概况一、主要职责天津市滨海新区退役军人事务局部门职能主要是贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于退役军人工作的决策部署，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作和自主择业、就业军人服务管理，组织指导退役军人教育培训工作，开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励，纪念活动等工作。协调各方力量更好为军人军属维护合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。二、机构设置情况本部门内设5个职能处室；下辖4个预算单位。纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：1.天津市滨海新区退役军人事务局部门本级2.天津市滨海新区退役军人服务中心3.天津市滨海新区离休退休干部休养所4.天津市滨海新区烈士纪念设施保护中心第二部分 2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入21938.76万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1089.45万元、上年结转结余7144.23万元；支出包括：社会保障和就业支出24024.2万元、卫生健康支出123.2万元。本部门2026年收支总预算24147.4万元。二、关于收入总表的说明本部门2026年部门预算收入24147.4万元，与2025年预算相比增加2592.49万元，主要原因是人员经费增加和存量资金纳入预算。其中：上年结转结余7144.23万元，占29.58%；一般公共预算15913.72万元，占65.9%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1089.45万元，占4.51%。三、关于支出总表的说明本部门2026年支出预算24147.4万元，与2025年预算相比增加2592.49万元，主要原因是人员项目经费增加和存量资金纳入预算。其中：基本支出1971.17万元，占8.16%；项目支出 22176.23 万元，占91.84%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、关于财政拨款收支总表的说明本部门2026年财政拨款收入预算21938.76万元，与2025年预算相比增加488.31万元，主要原因是人员项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款15913.72万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元、上年结转6025.04万元。2026年财政拨款支出预算21938.76万元，与2025年预算相比增加488.31万元，主要原因是人员项目经费增加。支出包括：社会保障和就业支出21815.56万元、卫生健康支出123.2万元。五、关于一般公共预算支出表的说明（一）总体情况本部门2026年一般公共预算支出21938.76万元，与2025年预算相比增加488.31万元，主要原因是人员项目经费增加。（二）具体情况1.“社会保障和就业支出（类）”21815.56万元，与2025年预算相比增加688.01万元，主要原因是人员项目经费增加，其中：“抚恤”11142.99万元，包括：“优抚对象死亡抚恤及生活补助、烈士纪念设施管理维护等”主要用于优抚对象的死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵家庭优待、农村籍退役士兵老年生活补助、烈士纪念和其他优抚支出。“退役安置”9314.85万元，包括：“退役士兵安置和教育、军队离退休管理机构运行等”主要用于退役士兵安置、退役士兵管理教育培训、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府的离退休干部管理机构、军队转业干部安置等费用。“退役军人管理事务”1357.72万元，包括：退役军人事务局行政运行、事业单位人员及办公经费、慰问部队及家属双拥活动等费用。2.“卫生健康支出（类）”123.2万元，与2025年预算相比减少199.7万元，主要原因是优抚对象医疗费用和行政事业单位医疗减少，其中：“优抚对象医疗补助”123.2万元，主要用于优抚对象医疗补助，“行政事业单位医疗”无支出。六、关于一般公共预算基本支出表的说明本部门一般公共预算基本支出1971.16万元，与2025年预算相比增加119.88万元，主要原因是人员增加和工资调整导致人员经费增加。其中：人员经费1815.45万元，主要包括：局本级及各事业单位在职职工工资福利支出。公用经费155.71万元，主要包括：局本级及各事业单位购买办公物品支出、手续费用支出、水电费支出、差旅费支出等费用支出。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无“三公”经费。具体情况：（一）2026年因公出国（境）费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费支出。（二）2026年公务用车购置及运行费安排0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置及运行费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置费。（三）2026年公务接待费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待费。八、关于政府性基金预算支出表的说明2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。九、关于国有资本经营预算支出表的说明2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费本部门2026年天津市滨海新区退役军人事务局等1家行政单位以及天津市滨海新区退役军人服务中心、天津市滨海新区离休退休干部休养所、天津市滨海新区烈士纪念设施保护中心等3家事业单位的机关运行经费预算155.71万元，包括办公费9.56万元、手续费0.48万元、水费2.2万元、电费3万元、邮电费2.65万元、差旅费3.51万元、维修费0.9万元、培训费1.5万元、委托业务费5.24万元、工会经费20.97万元、其他交通费44.53万元、其他商品和服务支出60.08万元、办公设备购置0.8万元、专用设备购置0.279万元。（二）政府采购情况本部门2026年安排政府采购预算643.43万元，其中：政府采购货物支出507.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.49万元。主要项目是：2026年双拥经费春节八一慰问部队项目405万元，2026年关爱退役军人协会和安可替代经费项目135.49万元，退役安置补助经费（2025-中央）（津财社指【2024】127号）405万元，2026年军休购建房补助结余（结转结余）（自有资金）46万元。（三）国有资产占用情况截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。（四）预算绩效情况说明本部门2026年实行绩效目标管理的项目37个，涉及预算金额11240.55万元。第三部分名词解释1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各部门必须公开。除此之外，各部门可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）第四部分 2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明1.若附表7为空表的部门，作下述说明：“本部门2026年一般公共预算“三公”经费支出表为空表”。2.若附表8为空表的部门，作下述说明：“本部门2026年政府性基金预算支出表为空表”。3.若附表9为空表的部门，作下述说明：“本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表”。注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。